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  • 索引号: GZ000001/2018-00329
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  • 信息名称: 关于白菜网送彩金县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

关于白菜网送彩金县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

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2018年26日在第十六届人民代表大会第二次会议上)

白菜网送彩金县财政局


各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记在贵州代表团重要讲话精神,始终以收入为中心,以保障民生为落脚点,以认真落实积极的财政政策为突破口,着力强化财政收入征管,调整和优化支出结构,深化财政体制改革,强化资金监管,加强债务风险防范,严肃财经纪律,推进财政绩效管理和监督,完成了2017年度财政收支预算工作。

(一)一般公共预算收支情况

2017年财政总收入完成52,599万元占调整预算

103.7%同比下降8.2%。一般公共预算收入完成32,553万元占调整预算数的101.7%减收7,568万元同比下降18.9%。其中税收收入完成20,694万元减收7,639万元,同比下降27%;非税收入完成11,859万元增收71万元同比增长0.6%(非税收入占比为36.4%);专项转移支付完成78,868万元;一般转移支付完成83,390万元(其中:返还性收入2,411万元均衡性转移支付24,462万元民族和边地区转移支付4,453万元县级基本财政保障机制奖补资金10,411万元国家重点生态功能区2,414万元产粮大县奖励金765万元基层公检法司762万元义务教育5,205万元基本养老保险和低保342万元城乡居民医疗保险6,786万元农村综合改革3,605万元结算补助894万元固定数额补助11,464万元贫困地区转移支付7,813万元体制补助715万元其他一般性转移支付888万元);地方政府一般债务置换债券资金7,225万元(含定向置换资金112万元);调入上年度预算稳定调节基金1,250万元;盘活财政存量资金调入17,074万元;上年财政结转48万元;收入合计220,408万元。全年一般公共预算支出完成206,696万元增加35,587万元同比增长20.8%(其中:八项支出完成125,490万元增长10%);上解支6,356万元;地方政府一般债务支出7,086万元;调出资金98万元;支出合计220,236万元补充预算稳定调节基金33万元收大于支139万元(一般债券置换资金结转)。

(二)政府性基金预算收支情况

本级政府性基金收入完成54,897万元减收6,190万元

同比下降10.13%;上级补助收入2,129万元;专项债务置换债券资金6,133万元;上年结转109万元;调入资金98万元;收入合计63,366万元。全年政府性基金支出完成57,026万元;专项债务支出4,500万元;调出资金109万元;支出合计61,635万元收大于支1,731万元(其中:专项置换债券资金结转1,633万元当年结余98万元)。

(三)地方政府性债务情况

2017年初白菜网送彩金政府债务余额267,306万元(其中:一般债务216,616万元专项债务50,690万元)全年共化解地方政府债务12,371万元期末存量债务余额254,935万元(其中:一般债务204,628万元专项债务50,307万元)。截止2017年12月白菜网送彩金债务限额为308,104万元(其中:2016年省财政厅下达白菜网送彩金债务限额306,504万元2017年新增专项债务限额1,600万元)白菜网送彩金政府债务余额未超过本地区政府债务限额。

二、2017年主要财政工作情况

(一)夯实财源基础壮大财政收入

2017年面对政策性减收、结构性减税和经济下行压力加大的影响我们始终坚持以组织财政收入为中心努力培植税源强化收入调度依法应收尽收着力提高“两个占比”确保了全年财政收入提质增效。一是加大企业扶持力度增强经济发展内生动力。积极兑现招商引资政策大力扶持中小微企业加快平台公司、国有企业转型升级;统筹调度资金不断壮大村集体经济发展;放大金融政策效应充分发挥扶贫产业子基金的撬动作用助力县内企业孵化升级。全年共兑现企业扶持资金3,736万元发放小微企业补助资金432万元投入村集体经济发展资金3,100万元审批下放扶贫产业子基金69,030万元。二是强化税收征管依法应收尽收。加大税法宣传力度进一步增强纳税主体税收法律意识;强化重点行业、重点税源企业的监控管理扎实抓好企业纳税评估;严厉打击偷骗税行为严防税收“跑、冒、滴、漏”;积极开展综合治税专项行动切实抓好重点税源的欠税申报工作;严格依法征收杜绝空转、虚增财政收入等违法行为;完善建筑业增值税管理机制鼓励施工主体设立分公司落户白菜网送彩金编实税收回流保障网。三是规范非税收入管理提高财政收入质量。继续贯彻落实停征和免征政府性基金相关政策全面实现“三降一补”;严控非税收入占比优化财政收入结构切实提高财政收入质量。四是找准财力突破口积极争取上级专项资金。以省委省政府出台的《关于支持民族自治州脱贫攻坚同步小康的意见》为契机夯实一般性转移支付财力因素基础加大专项转移支付争取力度找准区别于其他地区优势因素提高白菜网送彩金可用财力。2017年白菜网送彩金新增转移支付资金34,816万元,同比增长28.1%。

(二)优化支出结构保障民生需求

一是支持教育改革发展。全年教育支出完成45,700万元建立了城乡统一、重在农村的教育均衡发展机制均衡下达儿童营养午餐专项资金1,896万元大力支持义务教育薄弱学校改善计划全力打造黔东教育高地。二是提高基本医疗保障水平。全年累计下达医疗卫生和计划生育支出22,650万元重点投入新型农村合作医疗补助资金8,730万元统筹资金470万元用于扎实推进公立医院改革。三是加大社会保障和就业投入。社会保障和就业支出完成14,570万元落实更加积极的就业政策支持推进农村贫困人员职业教育培训;将基本养老保险纳入国库集中支付管理进一步提高了城乡居民基本养老保险资金管理水平。四是加大住房保障力度。累计投入住房保障支出27,387万元其中:城镇保障性安居工程10,815万元廉租房、公共租赁住房资金9,051万元农村危房改造资金7,521万元。五是大力推进农业补贴和农村基础设施建设。兑现耕地地力保护补贴资金(粮食直补、农资综合直补、良种补贴)2,027万元;下达资金3,907万元实施农村“四在农家·美丽乡村”小康寨项目265个着力改善农村基础设施条件和生活环境。

(三)围绕中心目标助力脱贫攻坚

一是充分发挥政府投入的主导作用全力推进脱贫攻坚战略行动。按“五个一批”的要求下达易地扶贫搬迁工程资金14,265万元为落实全年搬迁任务提供资金保障下达专项扶贫资金8,813万元重点用于支持农村“三变”改革和农民专业合作社发展;针对建档立卡贫困户脱贫措施因地制宜推动产业扶贫。下达生态效益补偿、退耕还林和林业发展专项资金2,520万元用于加大农村生态环境保护。下达教育精准扶贫、新型农村合作医疗、农低保和困难群众基本生活保障救助资金14,946万元用于实施建档立卡贫困户教育精准扶贫和社会保障政策。二是强化涉农资金整合破解脱贫资金短缺难题。全年整合各类涉农资金42,815万元构建“资金统筹、程序规范、重点突出”的涉农资金管理模式实现了涉农资金由零敲碎打向统筹整合、分散使用向集中投放的转变有效规范了涉农资金管理充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的导向作用。三是用活扶贫产业子基金实现农户脱贫增收。按照“政府主导、企业主体、市场运作、风险防控”的原则计划设立扶贫产业子基金30,000万元已累计募集并投放扶贫产业子基金8,200万元带动183户贫困户脱贫和56户非贫困户增收。

(四)深化财政改革规范财政运行

一是深化部门预算编制改革。严格按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则坚持厉行节约从严控制一般性预算支出;着眼于全县经济社会发展大局合理安排财力正确处理好一般和重点的关系强化部门预算约束增强预算执行的严肃性。二是扎实推进预决算信息公开。进一步细化部门预决算公开政府预决算公开由经济分类的类级科目调整为款级科目将部门财政拨款和财务收支分别列示公开。全年累计完成公开2016年部门决算70个、2017年部门预算72个公开率为100%。三是继续加大盘活财政存量资金力度。为进一步提高财政资金使用效益积极压减财政存量资金2017年白菜网送彩金共清理收回财政存量资金16,965万元已全部形成实际支出主要用于县级重大项目和重点民生支出。四是财政管理制度不断完善。制定和完善了《新一轮县乡财政管理体制》修订了《政府非税收入管理办法》进一步理顺了县乡财政体制和规范了非税收入征收成本管理夯实了制度基础。五是加快推进政府和社会资本合作模式。加强政策宣传做好存量项目调查摸底、筛选工作谋划了一批适宜PPP模式建设的重大项目破解了经济发展中投融资瓶颈难题和有效化解了部分政府性存量债务。

(五)坚持依法理财确保资金安全

一是扎实开展财政纪律执行情况和会计监督专项检查行动

重点抽查县直预算单位13个、乡镇7个确保了财政资金安全运行。二是进一步规范政府采购扎实推进公务用车改革不断夯实部门财务管理三是积极开展财政资金绩效评价工作进一步加强财政预算支出管理提高财政资金使用效益。

各位代表2017年全县财政运行总体平稳得益于县委的正确领导县人大、县政协有效监督社会各界大力支持以及有关部门协调配合和共同努力。在取得成绩的同时我们也清醒地认识到当前财政工作仍面临着一些困难和问题:一是受财税、金融政策影响财政收入同比减收确保年度收支平衡压力持续加大;二是本级可调控财力除用于“保工资、保运转、保重点民生”外难以满足其他民生支出和政府性存量债务资金需求;三是县级重大项目资金需求大资金调度困难;四是财政资金“重分配、轻监管”的现状未得到根本性扭转理财水平还有待进一步提高等。对此我们将高度重视采取更加有力的措施积极培植财源优化支出结构防范财政风险推进财政改革强化财政监管不断提高财政资金使用效益和理财水平确保财政收支平衡。

三、2018年财政收支预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年做好财政工作意义重大。2018年白菜网送彩金财政工作的指导思想是:全面深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记在贵州代表团重要讲话精神以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导按照中央、省、州、县经济工作会议的安排部署坚持稳中求进的工作总基调坚持新发展理念适应把握引领经济发展新常态以提高发展质量和效益为中心切实加强收入征管不断提高财政收入总量及质量;切实加强财源建设为财政收入的增长提供动力;进一步深化财政预算改革完善政府预算体系提高预算编制的完整性;推进预算精细化管理逐步建立预算绩效体系和中期财政管理规划;调整优化支出结构压缩一般性支出着力支持防风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战强化民生托底;盘活财政存量资金提高资金统筹使用效益;加强地方政府性债务管理积极防范化解债务风险促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)预算编制原则

根据2018年全县经济和社会发展主要预期目标考虑减税

降费供给侧结构性改革的影响2018年政府预算遵循“实事求是、稳中求进、积极稳妥、突出重点、勤俭节约和收支平衡”的

原则编制。

(二)2018年财政收支预算草案

2018年全县财政总收入安排 54,800 万元同比增长4%;一般公共预算收入安排34,850万元同比增长7.1%。

1.一般公共预算收支方面

1)一般公共预算收入安排情况

税收收入24,400万元。其中:增值税6,168万元企业所

得税582万元个人所得税500万元资源税500 万元城建税 750 万元房产税600 万元印花税450万元城镇土地使用税2,930万元土地增值税5,000万元车船税300万元耕地占用税2,000万元契税2,000万元环保税120万元烟叶税2,500万元。非税收入10,450万元。其中:专项收入1,000 万元;行政事业性收费收入1,550万元罚没收入1,800万元国有资源(资产)有偿使用收入5,500万元政府性住房基金收入300万元其他收入300万元。

2)一般公共预算支出安排情况

2018年安排公共财政预算支出128,714万元。其中:一般公共服务支出12,872万元公共安全支出3,136万元教育支出33,011万元科学技术支出60万元文化体育与传媒支出769万元社会保障和就业支出18,699万元医疗卫生支出14,388万元环境保护支出543万元城乡社区事务支出1,056万元农林水事务支出15,370万元交通运输支出11,250万元资源勘探电力信息等事务支出196万元商业服务业等事务支出173万元国土资源气象等事务支出807万元住房保障支出7,854万元预备费1,290万元债务付息支出7,240万元。

3)一般预算收支平衡情况

2018年公共财政预算收入34,850万元加上级补助收入100,193万元上年结转139万元当年可安排财力135,182万元全年安排支出128,714万元一般置换债券安排的还本支出139万元上解支出6,279万元当年结余50万元。

2.基金预算收支方面

1)基金预算收入安排情况

2018年政府性基金预算收入28,050万元(其中:国有土地使用权出让收入28,000万元城市基础设施配套费收入50万)上年结转资金1,731万元当年基金预算收入29,781万元。

2)基金预算支出安排情况

2018年基金预算支出29,781万元。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出28,098万元城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出50万元专项置换债券资金支出1,633万元。

3)基金预算收支平衡情况

2018年基金预算收支相抵当年实现收支平衡。

四、2018年主要财政改革与发展工作

(一)加强财源建设,助力经济提质增效

一是坚持依法治税。加强收入征管深入开展财源、税源调查分析强化相关部门协税护税挖掘增收潜力确保税收、非税收入和各项基金依法应收尽收。二是严格税收征管。严厉打击偷、逃、抗、骗税行为杜绝“跑、冒、滴、漏”确保应收尽收。三是加强中小微企业扶持和助推产业发展培育新的经济增长点。

(二)增收节支提高财政保障能力

一是继续加大盘活财政存量资金。扩大存量资金盘活范围将县本级财政预算安排和代管资金账户形成的一年以上结余结转资金收回财政统筹使用。二是加大争取转移支付力度。找准区别于其他地区资源优势积极主动汇报力争白菜网送彩金2018年一般转移支付增长8%以上不断壮大白菜网送彩金可用财力。三是严控一般性开支。优化调整财政支出结构大力压缩“三公”经费推广规范政府购买服务切实降低行政运行成本。

(三)疏堵结合规范政府债务管理

一是坚持守住债务限额“红线”。严禁各预算单位新增无收入来源债务严控存量债务超项目概算实施严格执行“七严禁”规定切实将债务总量把控在限额以内。二是厘清政府与融资平台公司的关系。根据国发〔2014〕43号文件规定明确政府和企业责任切实做到谁借谁还、风险自担确保政府债务和企业债务各自归位积极推进融资平台公司市场化转型并继续发挥转型后企业对经济发展的积极作用。三是大力争取专项债券发行额度。根据财预〔2017〕62号文件要求地方政府只能发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券以项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入或国有土地收益基金收入偿还的地方政府专项债券。四是健全债务偿还机制。多渠道筹集偿债资金扎实摸清土地存量积极盘活闲置资产大力推广PPP模式培育有效财源增强政府可调控能力切实提高财政偿债能力。

(四)深化改革构建现代财政制度

全面实施政府全口径预算管理强化政府对财力的综合统筹能力按照党的十九大关于财政改革的要求建立和完善权责清晰、财力协调、区域均衡的县乡(镇)财政关系理顺政府职能和支出责任关系细化财政预算编制切实提高财政资金支出规范化水平严控行政经费支出建立健全厉行节约、反对浪费长效机制稳步推进财政预决算信息公开切实提升预算透明度打破部门利益格局进一步强化涉农资金整合加快推进预算绩效管理改革提高财政资金使用效益。

各位代表新时代的号角已经吹响新征程的巨轮已经启航。做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下在县人大、县政协的监督支持下坚定信心、迎难而上、扎实工作采取更加有力的措施努力拓展增收渠道完成各项财政工作目标为白菜网送彩金经济社会持续健康发展作出新的贡献!

白菜网送彩金县政府2018年“三公”经费公共财政预算安排情况说明.doc

白菜网送彩金县2018年政府预算相关情况说明.doc

白菜网送彩金县2018年政府预算公开表.xls

白菜网送彩金县2018年一般公共预算税收返还和转移支付收入表.xls


    
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